縣委、縣政府高度重視審計查出問題整改工作，認真學習貫徹習近平總書記關于審計整改工作的重要指示批示精神，堅持把推動審計查出問題整改作為推動高質量發(fā)展的重要抓手。全縣各鎮(zhèn)街、園區(qū)、相關部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實縣委、縣政府關于審計查出問題整改工作的部署要求，認真執(zhí)行縣十六屆人大常委會第三十四次會議有關審議意見，推動整改工作取得明顯成效。

一、縣級財政管理審計查出問題整改情況

1.對政府性基金預算編制不明細的問題，縣財政局將在2022年度預算編制中進一步細化支出項目。

2.對部分項目預算執(zhí)行率低的問題，縣財政局提請縣政府印發(fā)了《關于進一步加強縣級財政結轉結余資金管理的通知》，嚴格控制預算資金結轉結余，督促各預算單位嚴格按照預算及時使用財政資金，提高預算執(zhí)行率。

3.對存量資金未及時清理盤活的問題，縣財政局印發(fā)了《關于清理盤活財政應返還額度的通知》，對財政應返還額度進行清理。

4.對不動產(chǎn)出租出借管理制度不健全的問題，縣財政局會同有關主管部門，研究制定了《灌云縣縣級行政事業(yè)單位國有不動產(chǎn)出租出借管理實施辦法》，從源頭上防范風險，防止國有資產(chǎn)流失。

二、部門預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.對部分單位政府購買服務政策執(zhí)行不到位的問題，相關單位明確今后將按照規(guī)定編細編實購買服務預算，加強管理。

2.對部分單位預算管理不規(guī)范的問題，相關單位出臺了預算制度，加強預算執(zhí)行管理，嚴格按照預算使用財政資金。

3.對國有資產(chǎn)管理不規(guī)范的問題，相關單位加強國有資產(chǎn)管理相關政策學習，今后嚴格履行資產(chǎn)處置報批手續(xù)。

三、公立醫(yī)院綜合改革政策落實專項審計查出問題整改情況

1.對醫(yī)療服務價格改革成效不明顯的問題，縣人民醫(yī)院制定了相關制度，杜絕不合理收費。

2.對藥品和醫(yī)用耗材采購政策改革落實不到位的問題，縣人民醫(yī)院將按照規(guī)定配備使用基本藥物，對相關耗材收費價格按規(guī)定予以調整。

四、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金審計查出問題整改情況

1.對應保盡保仍有漏缺的問題，縣人社局與民政、殘聯(lián)、公安及各鎮(zhèn)街等部門、單位核實，對71名困難人員身份進行核實確認，目前符合條件的50名人員已全部參保城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險。

2.對重復參加養(yǎng)老保險的問題，縣人社局已暫停3名重復參加機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險與居民養(yǎng)老保險的個人繳費，并對同時存續(xù)的多重養(yǎng)老保險關系進行清理，避免重復參保。

3.對個人賬戶清理不及時的問題，縣人社局與已死亡1年以上參保人員，家屬聯(lián)系，對其個人賬戶資金進行清退，目前已完成62人13萬元資金清退。

五、房地產(chǎn)開發(fā)項目配套幼兒園建設移交審計查出問題整改情況

1.對規(guī)劃不合規(guī)的問題，已出臺《灌云縣縣域教育設施布點規(guī)劃》，該規(guī)劃成果將有條件地納入縣國土空間規(guī)劃中，與控制性詳細規(guī)劃銜接。縣自然資源和規(guī)劃局將在今后房地產(chǎn)開發(fā)項目土地合同中明確配套幼兒園的建設用地面積、范圍及產(chǎn)權主體，確保幼兒園建設用地、建設標準滿足相關法規(guī)要求。在房地產(chǎn)開發(fā)配套幼兒園項目地塊《配建幼兒園監(jiān)管協(xié)議》中，明確配套幼兒園應與小區(qū)開發(fā)建設同步規(guī)劃?？h住建局將加強對配建幼兒園建設管理，促進建設單位規(guī)范建設程序。

2.對建設驗收不規(guī)范的問題，縣自然資源和規(guī)劃局將在房地產(chǎn)開發(fā)配套幼兒園項目地塊《配建幼兒園監(jiān)管協(xié)議》中，明確多期開發(fā)建設的住宅小區(qū)，配套幼兒園應在首期建設，待小區(qū)首期建成時一并交付使用。明確要求建設單位要按照規(guī)劃設計條件進行建設，并按照規(guī)劃條件進行竣工驗收?？h住建局已責令建設單位收集相關材料，待消防驗收通過后，即督促建設單位申報竣工驗收。

3.對移交管理不規(guī)范的問題，縣教育局、有關幼兒園正在積極完善移交手續(xù)，加強移交管理。

六、養(yǎng)老服務體系建設資金專項審計調查發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.對專項資金使用效益不夠高，養(yǎng)老保障能力不足的問題，縣民政局積極推進財政存量資金的統(tǒng)籌使用，加快預算執(zhí)行進度；將各鎮(zhèn)街養(yǎng)老床位目標任務值進行細化分解，鼓勵社會力量興辦養(yǎng)老機構，充分利用和恢復社區(qū)居家服務站床位，探索實施“家庭養(yǎng)老照護床位”試點項目，有效增加全縣養(yǎng)老服務供給床位；進一步規(guī)范和加強了彩票公益金資金管理，加大對養(yǎng)老方面投入。

2.對公建民營養(yǎng)老機構管理不到位的問題，縣民政局督促下屬單位規(guī)范國有資產(chǎn)出租出借行為，防止國有資產(chǎn)流失；加強合同履約管理，盤活公辦機構閑置床位，提升社會效益；按規(guī)定辦理養(yǎng)老機構備案手續(xù)，目前已完成3家機構備案手續(xù)，剩余1家正在辦理。

3.對養(yǎng)老機構日常管理不規(guī)范的問題，縣民政局正在制定和完善有關文件，并督促各鎮(zhèn)街加大財政投入，調動從業(yè)人員工作積極性；投入5萬元用于支持各鎮(zhèn)街養(yǎng)老機構安裝視頻監(jiān)控，制定了相關文件，明確養(yǎng)老機構市場價格和政府指導價目錄，并要求各機構對價格進行公示；按規(guī)定建立老人健康檔案，落實食品留樣制度。

七、商務發(fā)展資金專項審計調查發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.對電子商務進農(nóng)村綜合示范縣項目管理不規(guī)范的問題，縣商務局將在今后開展招標工作時，按時簽訂合同，規(guī)范合同內容，防止國有資產(chǎn)流失。

2.對資金管理存在漏洞的問題，縣商務局已將10萬元專項資金繳入國庫，將15萬元項目資金撥付到項目單位，責成相關單位將挪用、截留的資金歸還原渠道。

3.對農(nóng)貿市場改造未充分發(fā)揮公益性的問題，縣商務局明確今后將加強對農(nóng)貿市場的監(jiān)督管理，保障公益性改革措施落地生效。

八、重大投資項目審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.對未嚴格執(zhí)行招投標法律法規(guī)的問題，縣保障性住房發(fā)展中心、縣交通局明確今后將加強管理，嚴格履行招投標程序。

2.對基本建設程序履行不到位的問題?？h保障性住房發(fā)展中心今后將加強項目建設管理，嚴格按規(guī)范要求落實項目建設程序，確保項目建設規(guī)范化；縣交通局督促參建單位履行人員變更手續(xù)，目前相關變更手續(xù)已完成。

3.對財務管理不規(guī)范的問題，縣保障性住房發(fā)展中心將切實履行工程跟蹤審計和財務支付制度建設，自覺執(zhí)行國家有關法律法規(guī)；縣交通局將按規(guī)定根據(jù)發(fā)票支付工程資金。

九、重大政策措施落實跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.國家和省就業(yè)優(yōu)先政策落實審計

對穩(wěn)崗返還補貼發(fā)放不及時的問題，縣人社局積極與相關部門進行溝通協(xié)調，已將補助資金向符合申請條件的企業(yè)發(fā)放到位；對就業(yè)服務政策落實不到位問題，縣人社局主動與企業(yè)和學校聯(lián)系，加大政策宣傳力度，后續(xù)對符合條件的中小企業(yè)和各類人力資源服務機構，分別給予一次性吸納就業(yè)補貼和就業(yè)服務補助。

2.應對疫情保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展相關政策落實審計

對部分單位減免企業(yè)房租不到位的問題，縣保障性住房發(fā)展中心已退還租金26.59萬元，江蘇筑富實業(yè)投資有限公司已減免租金13.03萬元；對未按規(guī)定降低融資擔保費問題，縣泰和融資擔保有限公司召開專題會議學習應對疫情保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展相關政策，對20筆擔保費進行減免，減免金額31.74萬元。

報告反映的問題，大部分得到有效整改。對少數(shù)尚未整改到位的問題，縣政府要求有關部門單位持續(xù)推進落實，審計機關將持續(xù)跟蹤問題整改推進情況，加強與其他相關部門的聯(lián)合督查力度，合力推進整改。